Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

SÜREÇLER /

ALT DENETİM ALANLARI

Bütçe Büyüklüğü Risk kriter Puanı

İşlem Hacmi ve Personel Sayısı Risk kriter Puanı

Faaliyetlerin Karışıklığı Risk kriter Puanı

Operasyonel Risk kriter Puanı

Kontrol Ortamı Risk kriter Puanı

Teknik Süreçler

Bilişim Ağları Alt Yapı Hizmet Süreci

2

3

3

5

3

Bilişim Ağları Sistem Yönetim Süreci

2

4

3

4

3

Web Hizmetleri Süreci

1

4

2

3

3

Bakım-Onarım İşlemleri Süreci

1

4

3

2

3

Yazılım Geliştirme Süreci

1

5

3

5

4

İdari Süreçler

Mal Ve Malzeme, Makine, Demirbaş Ve Hizmet Alımları İhale Süreci

2

1

2

2

3

Doğrudan Temin Yoluyla Satın alma Süreci

1

1

2

2

3

Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol İşlemleri Süreci

1

3

2

2

3

Yolluk İşlemleri Süreci

1

1

1

2

3

Fazla Mesai Gerçekleştirme Süreci

1

1

1

2

3

Gelen Giden Evrağın Dağıtımı ve Takibi İşlemleri Süreci

1

1

1

2

3

Evrak Arşivleme Süreci

1

1

1

1

3